双柏县红十字会2022年部门预算编制说明

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双柏县红十字会2022年部门预算编制说明

         目录

第一部分双柏县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县红十字会年部门预算表

一、财务收支预算总表；

二、部门收入预算表；

三、部门支出预算表；

四、财政拨款收支预算总表；

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）；

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表；

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）；

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）；

九、项目支出绩效目标表（本次下达）；

十、项目支出绩效目标表（另文下达）；

十一、政府性基金预算支出预算表；

十二、部门政府采购预算表；

十三、政府购买服务预算表；

十四、对下转移支付预算表；

十五、对下转移支付绩效目标表；

十六、新增资产配置表。

第一部分 双柏县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，开展救灾准备，管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；在辖区内呼吁依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训；组织群众、志愿者参加意外伤害和自然灾害区社会服务、募捐救助活动；协助各级人民政府开展无偿献血宣传发动；开展社会服务及社区红十字服务；组织开展造血干细胞、遗体（器官）捐献；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；依法在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，完成人民政府委托事宜。

（二）机构设置情况。双柏县红十字会属群团机关，无下属单位，内设：综合股、业务股2个股室。

（三）重点工作概述

1.深入抓好红十字机构改革工作，稳步推进红十字事业发展。深入贯彻落实州红十字会第四次会员代表大会精神，将《双柏县红十字会机构改革》中的25项措施按照时间节点落细落小落实，进一步加强红十字会队伍建设和各项制度建设，努力培养一支爱岗敬业、乐于奉献、精通业务、会做群众工作的高素质、专业化的红十字会干部队伍。

2.依法履职，提高救灾备灾能力和积极开展“三救”“三献”工作。一是牢固树立“预防为主、有备无患”的理念，按照救灾预案开展社会筹资活动，做好救灾、备灾各项准备工作，全面提高对自然灾害和突发事件的应急能力。二是利用应急救护培训课堂、“5·8”世界红十字日、“12·1”禁毒防艾宣传、世界急救日、献血日、微信公众平台等大力宣传，用讲座、广播、电视、专栏、发放宣传品等方式，传播普及红十字知识。三是充分利用“99公益”活动，助力巩固教育领域脱贫攻坚成果；四是探索初学机动车驾驶员救护培训新模式，将应急救护培训范围进一步扩大到机关、企业、学校、社区、农村。

3.拓宽载体，深入开展“送温暖、献爱心”活动和不断提高应急救护水平。以“贫困风险防控救助”工作和“红十字博爱送万家”活动为抓手，大力开展扶贫济困、送温暖献爱心活动，力所能及帮助贫困群众解决生产生活中的困难和问题，彰显红十字在人道救助工作在政府人道主义事务方面的助手作用。

4.科学制定目标任务，奋力完成2022年大比拼各项工作任务。综合研判全州各县市红十字会2021年大比拼情况，找准自身差距和不足，科学制定大比拼目标，努力完成任务。

5.完善自身建设，确保红十字事业健康发展。建立完善红十字基层组织。依照《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》，针对目前我县红十字会基层组织建设薄弱问题，要进一步在县级机关、乡镇、社区、企事业单位、学校建立红十字基层组织，发展会员、志愿者，宣传普及红十字知识，开展人道主义的救助活动，不断加强红十字工作阵地和服务平台建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2022年部门财务总收入 1,16 3,656.43元，其中：一般公共预算1,163,656.43元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算增加12，793.01元，增长1.10%，增加的原因：一是2021年年初涉及2人工资调整，增加职级工资1128.00元；二是因职级晋升公务员一次性奖金增加11，665.01元；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金等收入与上年情况一致。

（二）财政拨款收入情况。2022年部门财政拨款收入1,163,656.43元，其中：本年收入1,163,656.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,163,656.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加12，793.01元，增长1.10%。

主要原因：一是2021年年初涉及2人工资调整，增加职级工资1128.00元；二是因职级晋升公务员一次性奖金增加11，665.01元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,163,656.43元。财政拨款安排支出 1,163,656.43元，其中：基本支出1,163,656.43元，与上年1，150，863.42对比增加12，793.01元。主要原因：一是2021年年初涉及2人工资调整，增加职级工资1128.00元；二是因职级晋升公务员一次性奖金增加11，665.01元；项目支出0万元，情况与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出94,637.43元，208160行政运行919,084.00元，2101101行政单位医疗55,297.56元，2101103公务员医疗补助23,659.36元；2210201住房公积金70,978.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

财政拨款安排支出1,163,656.43元（基本支出1,163,656.43元，项目支出0元），其中：

1.301工资福利支出1090091.43元。其中：30101基本工资235,920.00元，30102津贴补贴335,904.00元，30103奖金264,460.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费94,637.43元，30110 职工基本医疗保险缴费53,233.56元，30111公务员医疗补助缴费23,659.3元，30112其他社会保障缴费11,299.00元，30113住房公积金70,978.08元。  

2.302商品和服务支出73，565.00元。其中：30201办公费2,701.00元，30207邮电费4,440.00元，30217公务接待费1,500.00元，30228工会经费10,924.00元，30239 其他交通费用54,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年4,000.00元减少2,500.00元，下降62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县红十字会2022年公务接待费预算为1，500.00元，较上年4，000.00元减少2，500.00元，下降62.50%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

减少的主要原因是：单位年初包干的公用经费有限，为保证办公必需的经费支出，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年情况一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年情况一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年情况一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年未计划实施重点项目，故无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位在职人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县红十字会2022年机关运行经费安排19，565.00元，与上年28，800.00元对比，减少9，235.00元，减幅32.07%。减少的主要原因是残疾人就业保障金占用了机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县红十字会资产总额140，058.35元，其中，流动资产31，380.35元，固定资产102，678.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6，000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10，992.31元，其中：固定资产增加0元，流动资产增加10，992.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月份资产报表月报数。

第二部分 双柏县红十字会2022年部门预算表

（见附件）

 

双柏县红十字会

                         2022年3月5日

 

监督索引号53232200376100111